Приложение
к Приказу
ФГУП концерн
"Росэнергоатом"
от 11 апреля 2007
г. N 348
Дата введения -
11 мая 2007 года
РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ
РД ЭО 1.1.2.01.0713-2007
Предисловие
1. Разработан Департаментом исполнения закупок.
2. Внесен Департаментом исполнения закупок.
3. Принят и введен
в действие Приказом ФГУП концерн "Росэнергоатом" от 11.04.2007 N 348.
4. Дата введения
11.05.2007.
5. Введен впервые.
Введение
Основанием для
разработки "Положения о контроле качества изготовления оборудования для
атомных станций" являются задачи, определенные федеральной целевой
программой "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007
- 2010 годы и на перспективу до 2015 года".
Положение
разрабатывалось в рамках "Концепции отраслевого контроля качества
оборудования", утвержденной Генеральным директором ФГУП концерн
"Росэнергоатом".
При разработке
положения учтены требования нормативных и руководящих документов, действующих в
период разработки. При введении новых документов положение подлежит пересмотру.
1. Область
применения
1.1. Настоящее
Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций
(далее - Положение) определяет основные направления деятельности ФГУП концерн
"Росэнергоатом" (далее - Концерн) при организации контроля качества
оборудования на предприятиях-изготовителях.
1.2. Действие
настоящего Положения распространяется на контроль качества изготовления
оборудования (в части входного контроля комплектующих, материалов и
полуфабрикатов), предназначенного для использования при сооружении АС, а также
контроль качества оборудования, применяемого при модернизации, продлении срока
эксплуатации АС, ремонте с заменой оборудования и при поставке запасных частей.
Настоящее Положение
не распространяется на процесс изготовления и поставки ядерных материалов,
свежего и отработавшего ядерного топлива.
1.3. Вопросы
контроля качества на стадиях разработки ПКД, РКД, проведения работ на площадке
АС (входной контроль оборудования на площадке АС, контроль в процессе монтажа,
наладки и эксплуатации) рассматриваются в документах, разработанных в рамках
программ обеспечения качества разработчика ПКД и организаций, обеспечивающих
сооружение и эксплуатацию АС.
2.
Нормативные ссылки
В настоящем
Положении использованы ссылки на следующие документы:
ГОСТ Р 15.201-2000. Система разработки и постановки продукции на
производство. Порядок разработки и постановки продукции на производство
ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001-2001. Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО 9004-2001. Системы менеджмента качества. Рекомендации
по улучшению деятельности
ГОСТ Р ИСО 19011-2003. Руководящие указания по аудиту систем
менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента
ГОСТ 24297-87.
Входной контроль продукции. Основные положения
ГОСТ 15.309-98.
Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения
ОПБ 88/97. Основные
положения по безопасности атомных станций
НП-011-99.
Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Требования
к программе обеспечения качества для атомных станций
НП-071-06.
Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Правила
оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов,
поставляемых на объекты использования атомной энергии
ПНАЭ Г-7-008-89.
Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии. Правила
устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов АЭУ
РД-03-36-2002.
Госатомнадзор России. Руководящие документы. Условия поставки импортного
оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок,
радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации
РД ЭО 0069-97.
Правила организации технического обслуживания и ремонта систем и оборудования
атомных станций.
3. Термины
и определения
В настоящем
Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1. Верификация:
подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что
установленные требования были выполнены по ГОСТ Р ИСО
9000.
Примечание -
проведение альтернативных расчетов, сравнение технической документации по новому
проекту с аналогичной документацией по апробированному проекту, проведение
испытаний и демонстраций, анализ документов до их выпуска.
3.2. Валидация:
подтверждение на основе представления объективных свидетельств того, что
требования, предназначенные для конкретного использования или применения,
выполнены по ГОСТ Р ИСО 9000.
Примечание -
Условия применения могут быть реальными или смоделированными.
3.3. Заказчик:
юридическое лицо, в интересах и за счет средств которого осуществляются закупки
по ГОСТ Р ИСО 9000.
Примечание - ФГУП
концерн "Росэнергоатом", являясь заказчиком, одновременно является и
потребителем продукции, работ и услуг.
3.4. Изделие:
единица промышленной продукции, количество которой может исчисляться в штуках
или экземплярах по РД ЭО 0069.
Примечание - К
изделиям допускается относить завершенные и незавершенные предметы
производства, в том числе заготовки.
3.5. Контролируемая
партия (партия продукции): совокупность единиц однородной продукции,
изготовленных в течение определенного интервала времени по одной и той же
технологической документации, стандарту, одновременно предъявляемых на
испытания и (или) приемку, при оценке качества которых принимают одно общее
решение по ГОСТ 15.309.
3.6. Комплектующее
изделие: изделие предприятия, применяемое как составляющая часть изделия,
выпускаемого предприятием-изготовителем по РД ЭО 0069.
3.7. Контроль
качества: проверка состояния применяемых предприятием-изготовителем процедур,
наблюдение за соблюдением технологических процессов, подтверждение соответствия
количественных и качественных показателей оборудования на всех этапах его
изготовления требованиям Контракта, РКД и технологической документации по РД ЭО
0069.
3.8. Корректирующее
действие: действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного
несоответствия или другой нежелательной ситуации по ГОСТ Р
ИСО 9000.
Примечание -
Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного
возникновения события.
3.9. Материалы:
полуфабрикаты или расходные материалы, используемые в процессе изготовления
изделий, включая основные материалы, сварочные материалы, дефектоскопические
материалы по ПНАЭ Г-7-008.
3.10. Нормативная и
техническая документация: документы, устанавливающие требования по ГОСТ Р ИСО 9000.
Примечание - В
качестве таких документов могут использоваться процедуры, технологическая
документация на процесс или методику испытаний, технические условия на
продукцию, эксплуатационная документация, чертежи.
3.11. Организация:
группа работников и необходимых средств с распределением ответственности,
полномочий и взаимоотношений по ГОСТ Р ИСО 9000.
3.12. Оценка
соответствия: прямое или косвенное определение соблюдения требований,
предъявляемых к объекту по НП-071.
3.13. Оборудование:
совокупность изделий, механизмов, машин, устройств, приборов, объединенных
определенной технологической схемой по РД-03-36.
3.14. Полуфабрикат:
изделие предприятия-поставщика, подлежащее дополнительной обработке при сборке
на предприятии-потребителе по РД ЭО 0069.
3.15. Подтверждение
соответствия: документальное удостоверение соответствия продукции или иных
объектов, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических
регламентов по СТО 1.1.1.04.006.0628.
3.16. Покупное
изделие: комплектующее изделие, получаемое предприятием в готовом виде и
изготовленное по технической документации предприятия-поставщика по РД ЭО 0069.
3.17. Продукция:
результат процесса по ГОСТ Р ИСО 9000.
Примечание
- В настоящем документе под продукцией понимаются услуги, технические средства
(например, изготовленное или купленное готовое изделие, законченные в производстве
элементы изделия, комплектующие), перерабатываемые (расходные) материалы
(сварочные материалы). Услуга является
результатом, по меньшей мере, одного действия, обязательно осуществленного при
взаимодействии поставщика и потребителя.
3.18. Поставщик: организация
или лицо, представляющие продукцию по ГОСТ Р ИСО 9000.
3.19.
Предупреждающее действие: действие, предпринятое для устранения причины
потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации по
ГОСТ Р ИСО 9000.
3.20. План контроля:
документ, непосредственно устанавливающий для представителя заказчика метод и
объем проведения контроля в контрольных точках согласно плану качества.
3.21. Приемка
продукции: процесс проверки соответствия продукции требованиям, установленным в
стандартах, конструкторской документации, технических условиях, договоре на
поставку, и оформление соответствующих документов по ГОСТ 15.309.
3.22. План
качества: документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ресурсы,
кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или
контракту по ГОСТ Р ИСО 9000.
Примечание - План
качества включает в себя описательное перечисление технологических процессов и
контрольных операций, подлежащих надзору, требований к ним, а также количество
и статус контрольных точек.
3.23. Референтность
оборудования: подтверждение соответствия оборудования какому-либо аналогу,
имеющему сходные технические характеристики и назначение, и/или информация об
опыте эксплуатации оборудования при условиях одинаковых или близких к указанным в требованиях заказчика.
3.24. Система
менеджмента: система для разработки политики и целей и достижения этих целей по
ГОСТ Р ИСО 9000.
3.25. Система
менеджмента качества: система менеджмента для руководства и управления
организацией применительно к качеству по ГОСТ Р ИСО
9000.
3.26.
Специализированная организация: организация, осуществляющая деятельность в
определенных областях науки и техники (например, контроль и сертификация систем
качества, проведение расчетов прочности, сварка, неразрушающий контроль и др.).
3.27. Специальное
оборудование: оборудование, сконструированное и изготовленное для применения в
системах и элементах объектов использования атомной энергии по НП-071.
3.28. Технический
эксперт: лицо, обладающее специальными знаниями или опытом, применительно к
объекту, подвергаемому аудиту и контролю по ГОСТ Р ИСО
9000.
3.29. Эксплуатирующая организация: организация, созданная в соответствии
с законодательством Российской Федерации и признанная соответствующим органом
управления использованием атомной энергии пригодной эксплуатировать ядерную
установку, радиационный источник или пункт хранения и осуществлять собственными
силами или с привлечением других организаций деятельность по размещению,
проектированию, сооружению, эксплуатации и выводу из эксплуатации ядерной
установки, радиационного источника или пункта хранения, а также деятельность по
обращению с ядерными материалами и радиоактивными веществами по
ОПБ-88/97.
4.
Сокращения
Концерн - ФГУП
концерн "Росэнергоатом"
Ростехнадзор -
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
АС - атомная
станция
ИТТ - исходные
технические требования
ОИТ - система
сертификации оборудования, изделий и технологий
ОТТ - общие
технические требования
ПКД -
проектно-конструкторская документация
ПОКАС (И) -
Программа обеспечения качества атомных станций (изготовление)
РКД - рабочая
конструкторская документация
СТО - стандарт
организации
ТЗ - техническое
задание
ТУ - технические
условия
ТД -
технологическая документация
5. Основные
положения
5.1. Контроль
качества оборудования в процессе его изготовления проводится персоналом
предприятия-изготовителя и представителями заказчика (работники Концерна и его
филиалов).
Для контроля
качества изготовления оборудования 1, 2 и 3 классов безопасности по ОПБ 88/97 и
оборудования 4 класса, на которое распространяется действие норм и правил по
безопасности Ростехнадзора, участие представителей заказчика является
обязательным. Необходимость участия представителей заказчика в контроле
качества другого оборудования определяется заказчиком в договорах с
предприятиями-изготовителями (поставщиками).
До начала
изготовления оборудования, в качестве представителя заказчика, Концерн может
назначить на договорных условиях уполномоченную организацию заказчика (в
дальнейшем уполномоченную организацию).
Для проведения
экспертиз и участия в комиссиях при проведении испытаний Концерн может
привлекать специализированные организации и/или технических экспертов.
5.2. При
осуществлении контроля качества оборудования в процессе его изготовления в
соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ Р
ИСО 9004 предусматривается проводить:
1) оценку и
выбор предприятий-изготовителей (поставщиков) на основе установленных
критериев. При этом следует руководствоваться способностью
предприятия-изготовителя осуществлять изготовление оборудования в
соответствии с требованиями заказчика и ПКД;
2) проверку
готовности предприятия к началу изготовления оборудования. Проведение проверки
предусматривается договором между заказчиком и заводом-изготовителем
(поставщиком);
3) контроль
качества оборудования, необходимый для обеспечения уверенности о соответствии
продукции установленным требованиям.
5.3. В настоящем
Положении рассматриваются вопросы организации контроля качества оборудования по
п. 5.2 (2, 3).
Процедуры оценки и
выбора предприятий-изготовителей (поставщиков), а также выбор критериев оценки
по п. 5.2 (1) настоящего Положения устанавливаются другими документами.
5.4. Процедура и
критерии выбора Концерном уполномоченной организации (представитель заказчика)
для выполнения работ по контролю качества оборудования устанавливаются
разрабатываемыми Концерном методическими указаниями.
5.5. До начала изготовления представителю заказчика (уполномоченной
организации) должна быть по его требованию представлена документация системы
менеджмента качества, разработанная в соответствии с действующей на предприятии
программой обеспечения качества при изготовления ПОКАС (И) (предусмотрена
документом НП-011), а также комплект РКД, действующие на предприятии программы
контроля и испытаний конкретного оборудования, технологическая документация
предприятия-изготовителя в объемах, необходимых для выполнения работ в
соответствии с планами качества.
5.6. В процессе
проведения контроля представителю заказчика должны предоставляться для
ознакомления паспорта и/или сертификаты на материалы и комплектующие, РКД и
технологическая документация, инструкции, документация на мерительный
инструмент (шаблоны, приспособления, эталонные образцы), документы,
подтверждающие квалификацию персонала, и другие документы в объемах,
необходимых для выполнения работ в соответствии с планом качества.
5.7. Оценка
соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов
требованиям нормативной документации и ПКД должна осуществляться по процедурам,
соответствующим положениям НП-071.
5.8. Процедура и
особенности условий поставки импортного оборудования устанавливаются в
соответствии с требованиями РД-03-36 и НП-071.
5.9. Подразделения
(лица), ответственные за качество, устанавливаются соответствующими
распорядительными документами Концерна.
6. Проверка
готовности производства к началу изготовления
6.1. На момент
начала проверки предприятие-изготовитель должно иметь:
1) лицензию органов
Ростехнадзора на соответствующий вид деятельности;
2) действующую
систему обеспечения качества в соответствии с НП-011, включая разработанную
программу обеспечения качества при изготовлении ПОКАС (И);
3) сертификаты,
выданные в установленном порядке в системе обязательной сертификации ОИТ.
6.2. Готовность
предприятия к началу изготовления конкретного оборудования устанавливается для
всех предприятий-изготовителей и заключается в проверке наличия на предприятии:
1) НД, включающей
действующие нормы и правила по безопасности, стандарты в количестве,
достаточном для всех участвующих в процессе производства служб;
2) необходимой ПКД,
РКД, спецификаций и таблиц контроля качества, разработанных конструкторской
организацией, и их соответствия требованиям НД;
3) ТУ, согласованных с заказчиком, ТЗ или ИТТ, ОТТ, устанавливающих
требования заказчика к продукции;
4) указаний в РКД в
соответствии с ГОСТ Р 15.201 о постановке продукции на
производство с присвоением соответствующей литеры (опытный образец, головной
образец, установочная серия, серийная продукция);
5) документации
(программ и методик испытаний, согласованных с конструкторской организацией и
заказчиком), определяющей условия испытаний, включая квалификационные, в зависимости
от присвоенной литеры;
6) документации,
определяющей условия изготовления оборудования, комплектующих изделий и
материалов (маршрутная и операционная технология, технологические инструкции,
СТО), согласованной с головной материаловедческой и технологической
организацией;
7) плана качества,
разработанного предприятием-изготовителем и согласованного в установленном
порядке;
8) документации,
определяющей порядок проведения приемочных испытаний в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000 и ГОСТ 15.309-98;
9) документации
предприятия (перечней продукции, подлежащей входному контролю, СТО,
инструкций), определяющей требования к контролю качества поставляемых
предприятию полуфабрикатов, комплектующих изделий и материалов и разработанной
на основе ГОСТ 24297;
10) процедур,
устанавливающих условия учета, хранения, внесения изменений и выдачи
документации в производство;
11) форм отчетных
документов (актов проведения испытаний, протоколов испытаний и контроля, форм
паспортов);
12) подготовленного
к изготовлению оборудования, прошедшего проверку знаний и аттестованного
персонала;
13) оборудования,
необходимого для контрольных операций, прошедшего проверку (поверенных
приборов, средств измерения и лабораторий).
6.3. Объем проверки
производства устанавливается в разработанной заказчиком программе проверки
(инспекции), учитывающей опыт предприятия в изготовлении оборудования для АС, референтность
изготавливаемого оборудования, уровень квалификации персонала.
6.4. Проверка
готовности производства проводится представителями заказчика или по его
поручению уполномоченной организацией. К проверке привлекаются головные
материаловедческие и технологические организации, специализированные
организации, специалисты центрального аппарата Концерна или его филиалов,
имеющие необходимую квалификацию по вопросам изготовления конкретного
оборудования, аудиторы в области качества, а также представители
конструкторских организаций.
При отрицательных
результатах проверки (наличие заключения заказчика или его уполномоченной
организации с замечаниями, которые подлежат устранению) заказчик устанавливает
сроки и порядок устранения выявленных замечаний. В случае,
если отдельные замечания могут быть устранены в процессе изготовления
оборудования (продукции), об этом делается соответствующая запись в заключении.
При положительных
результатах проверки или при полном устранении предприятием-изготовителем
замечаний заказчика представитель заказчика расписывается в соответствующей
графе плана качества.
Если
предприятие-изготовитель не является одновременно поставщиком оборудования, то
для участия в проверке приглашается полномочный представитель поставщика.
6.5. ПКД и РКД на
оборудование, относящееся к системам 1, 2 и 3 классов безопасности по ОПБ 88/97
(классы безопасности устанавливаются проектной организацией), должна
предварительно пройти экспертизу и получить одобрение Ростехнадзора или (по его
поручению) организаций, имеющих соответствующие лицензии Ростехнадзора.
6.6. На предприятии
должна быть разработана и введена в действие документация (перечни продукции,
подлежащей входному контролю, СТО, инструкции и отчетная документация по
проведению входного контроля), обеспечивающая проведение входного контроля и
испытаний полуфабрикатов, комплектующих изделий и материалов, поставляемых
субподрядными организациями.
Входной контроль
должен предусматривать документальный контроль поставляемой продукции и (при
необходимости) подтверждение качества поставляемых полуфабрикатов,
комплектующих изделий и материалов в форме испытаний.
7. Контроль
качества оборудования
7.1. Контроль
качества оборудования предусматривает:
1) проверку
функционирования на предприятии системы менеджмента качества;
2) проведение
приемки оборудования, комплектующих, материалов, полуфабрикатов в соответствии
с планами качества;
3) участие в
приемочных испытаниях и инспекциях оборудования.
7.2. Проверка
функционирования системы менеджмента качества.
7.2.1. В рамках
системы менеджмента качества предприятие-изготовитель должно разработать и
реализовать программу обеспечения качества при изготовлении ПОКАС (И).
7.2.2. Проверка
обеспечения качества проводится заказчиком с целью подтверждения, что
деятельность предприятия в области обеспечения качества деятельности
организации ведется в соответствии с требованиями потребителя, а также для
проверки проводимых предприятием (поставщиком) корректирующих действий и их
эффективности.
7.2.3. Проверка
функционирования системы менеджмента качества проводится в соответствии с
требованием стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО
9004 и ГОСТ Р ИСО 19011.
7.3. Проведение
приемки оборудования, комплектующих, материалов, полуфабрикатов.
7.3.1. Проведение
приемки оборудования (комплектующих, материалов, полуфабрикатов в части
входного контроля) по планам качества (форма плана качества - Приложение А)
осуществляется с учетом положений ГОСТ 15.309 и предусматривает контроль
проведения контрольных и технологических операций, контроль проведения
испытаний (приемо-сдаточные испытания).
7.3.2. План
качества разрабатывается предприятием-изготовителем и согласовывается с
заказчиком.
Перед согласованием
плана качества заказчик определяет контрольные точки, в которых его
представители принимают участие. Если к приемке оборудования привлекается
уполномоченная организация, контрольные точки устанавливаются уполномоченной
организацией и согласовываются заказчиком.
После согласования
сторонами плана качества его копия направляется в органы государственного
надзора.
В плане качества
перед началом выполнения технологических операций или испытаний должны быть
предусмотрены проверки степени готовности предприятия к их проведению.
7.3.3. Контрольным
операциям (далее - контрольным точкам) присваивается статус "HP" или
"WP".
В контрольных
точках со статусом:
"HP" -
"точка задержки" - контроль осуществляется путем наблюдения или непосредственного
участия в контрольной операции с условием, что на время контрольной операции
технологический процесс должен быть остановлен и его продолжение возможно
только после получения удовлетворительного результата по этой контрольной
операции;
"WP" -
"точка освидетельствования" - контроль осуществляется путем
наблюдения за ходом технологической операции без останова производственного
процесса и/или путем проверки отчетной документации по результатам проведения
соответствующих операций.
7.3.4. Если условиями
контрактов (договоров) между заказчиком и изготовителем (поставщиком)
определено, что приемку продукции следует осуществлять независимому от
изготовителя (поставщика) органу приемки (представитель заказчика), то
испытания и приемку проводит указанный орган силами и средствами изготовителя
(поставщика). При этом все особенности и форму участия сторон в проведении
приемки продукции определяют в контрактах (договорах), стандартах, ТУ или иных
совместных документах.
7.3.5. До начала
проведения приемки оборудования представитель заказчика (уполномоченной
организации) на предприятии на основании плана качества разрабатывает план
контроля (форма плана контроля - Приложение Б).
При разработке
плана контроля и установлении процента выборки объектов контроля учитываются
данные о качестве и надежности продукции при эксплуатации, отработанность и
стабильность технологических процессов и класс
безопасности оборудования.
Разработанный план
контроля согласовывается с предприятием-изготовителем, направляется на утверждение
заказчику.
7.3.6.
Приемо-сдаточные испытания проводят в соответствии с требованиями программ
контроля качества, стандартов на продукцию, правил приемки и методов испытаний.
При отсутствии
подобных стандартов или при отсутствии в них необходимых требований
дополнительные требования к испытаниям включают в РКД или ТУ, программу и
методику испытаний, инструкцию.
7.3.7.
Приемо-сдаточные испытания проводят с применением сплошного или выборочного
контроля в соответствии со стандартами на продукцию и требованиями плана
качества.
На приемо-сдаточные
испытания (приемку) предъявляют образцы, партии продукции, выдержавшие
производственный контроль, предусматриваемый технологическим процессом при
изготовлении и проведении заводских испытаний.
Число одновременно
предъявляемых образцов (партий) продукции устанавливают в стандартах на
продукцию и (или) в документации изготовителя (поставщика).
7.3.8. При
отрицательных результатах приемо-сдаточных испытаний продукцию (с указанием
обнаруженных дефектов) возвращают изготовителю (поставщику) для выявления
причин возникновения дефектов, проведения мероприятий по их устранению и для
определения возможности исправления брака и повторного предъявления заказчику.
Возвращенные
образцы (партии) продукции после устранения дефектов (исключения дефектных
изделий) и повторной проверки изготовителем снова предъявляют на
приемо-сдаточные испытания с документом, подтверждающим принятые меры.
7.3.9. Контрольные
действия по точкам плана качества осуществляются на основании уведомлений,
которые оформляет изготовитель в соответствии с контрольными точками,
установленными в плане качества (форма уведомления - Приложение В).
Уведомление (в двух
экземплярах) должно быть передано представителю заказчика (уполномоченной
организации) до начала осуществления контроля в конкретной контрольной точке.
При этом представитель заказчика уточняет (при необходимости) в уведомлении
объем контроля, подписывает его и возвращает один экземпляр.
7.3.10. По
результатам контрольных действий в каждой контрольной точке представитель
заказчика оформляет заключение о контроле (на оборотной стороне уведомления),
один экземпляр которого передает изготовителю и при положительных результатах
визирует (закрывает) позицию плана качества в соответствующей контрольной
точке.
7.4. Приемочные
испытания и/или инспекции оборудования.
7.4.1. Проведение
приемочных испытаний и инспекций оборудования осуществляется с учетом положений
ГОСТ 15.309 и обеспечивает достоверную проверку свойств выпускаемой продукции,
подлежащих контролю на соответствие требованиям ПКД, РКД, стандартов, ТУ или
других нормативных документов.
Для проведения
приемочных испытаний и инспекций изготовитель предоставляет представителю
заказчика (уполномоченной организации) комплект согласованной и утвержденной в
установленном порядке документации, оформленной согласно требованиям контракта
(договора), и обеспечивает ознакомление с внесенными в него в процессе
изготовления изменениями.
7.4.2. Приемочные
испытания и/или инспекции полностью изготовленного и принятого изготовителем
оборудования проводятся представителем заказчика в следующем объеме:
1) проверка
отчетной документации технического контроля;
2) визуальный и при
необходимости измерительный контроль продукции;
3) проверка
комплектности и содержания технической и эксплуатационной документации,
направляемой заказчику согласно требованиям контракта (договора);
4) проверка
соответствия комплектности оборудования требованиям контракта (договора);
5) проверка
технического состояния оборудования;
6) проверка
соответствия консервации упаковки, маркировки оборудования и тары требованиям
контракта (договора);
7) проверка
правильности оформления паспортов на оборудование.
7.4.3. Изготовитель
для проведения приемочных испытаний и/или инспекций направляет представителю
заказчика по надзору уведомление о приемочных испытаниях (форма уведомления -
Приложение Г).
7.4.4. Предъявление
продукции на приемку осуществляют одиночными образцами либо партиями продукции,
либо совокупностью нескольких образцов или партий продукции, что отражают в
предъявительском документе.
7.4.5. Основанием
для принятия решения о приемке образцов (партий) продукции являются
положительные результаты приемо-сдаточных испытаний и положительные результаты
других испытаний, проведенных в установленные сроки в соответствии с планами
качества.
Приемке продукции,
выпуск которой предприятием-изготовителем начат впервые, должны предшествовать
квалификационные испытания, проводимые по ГОСТ 15.201.
7.4.6. Принятым считают образец (партию) продукции, который выдержал
приемо-сдаточные испытания, промаркирован, укомплектован и упакован в
соответствии с требованиями стандартов и условиями контракта (договора) на его
поставку и на который оформлен документ, удостоверяющий приемку.
7.4.7. Принятая
продукция подлежит отгрузке или передаче на ответственное хранение.
Изготовитель (поставщик) должен обеспечить сохранение качества продукции после
приемо-сдаточных испытаний и приемки вплоть до доставки к месту назначения,
если это определено условиями контракта (договора).
7.4.8. План
качества на принятую партию оформляется в трех экземплярах. Один оригинал
хранится на предприятии-изготовителе, а второй оригинал плана качества
завод-изготовитель вместе с оборудованием передает заказчику, третий оригинал
прилагается к паспорту оборудования.
7.5. Приемку
продукции (в том числе приемо-сдаточные испытания) приостанавливают в следующих
случаях:
1) образец (партия)
продукции, предъявлявшийся дважды на приемку, не выдержал приемо-сдаточных
испытаний оба раза;
2) обнаружены
нарушения выполнения технологического процесса (в том числе обнаружены
несоответствия установленным требованиям средств испытаний и контроля),
приводящие к неисправимым дефектам продукции.
7.6. Приемку
продукции могут приостанавливать также в других случаях по усмотрению
изготовителя, что рекомендуется отражать в документации, действующей у
изготовителя (поставщика), в соответствии с системой обеспечения качества.
7.7. Решение о
возобновлении приемо-сдаточных испытаний и приемки продукции принимает
руководство изготовителя (поставщика) и представитель органа приемки после
устранения причин приостановки приемки (приемо-сдаточных испытаний) и
оформления соответствующего документа.
7.8. К участию в
проведении приемо-сдаточных испытаний и приемки продукции заказчик может
привлечь на комиссионной основе экспертные или специализированные организации
и/или технических экспертов.
7.9. Вопросы
устранения и предупреждения возникновения несоответствий должны оговариваться в
документации изготовителя.
Несоответствия,
являющиеся отступлением от требований норм и правил по безопасности, должны
быть согласованы с Ростехнадзором.
7.10. В случаях,
предусмотренных контрактом (договором), для участия в проведении
приемо-сдаточных испытаний и приемки продукции приглашается поставщик продукции
(если предприятие-изготовитель не является поставщиком).
Заказчик должен
давать поставщику свои замечания по объему и содержанию требований по
обеспечению качества.
8.
Требования к субподрядным организациям
8.1.
Предприятие-изготовитель (поставщик) обязано обеспечить выполнение
субподрядчиками согласованных с заказчиком требований по обеспечению качества и
информировать заказчика о выбранных субподрядчиках.
8.2. Предприятие-изготовитель
(поставщик) должно предусмотреть в требованиях, предъявляемых к субподрядчику,
возможность участия уполномоченной организации заказчика.
8.3.
Предприятие-изготовитель (поставщик) должно организовать разработку, реализацию
и постоянный контроль выполнения субподрядчиками программ обеспечения качества,
согласованных с заказчиком.
Заказчик
самостоятельно или с привлечением уполномоченных лиц имеет право проводить
аудиты качества субподрядчиков и участвовать в контроле за
качеством, проводимом предприятием-изготовителем (поставщиком) на
предприятиях-субподрядчиках.
9.
Ответственность участников
9.1. Участниками
процесса контроля качества оборудования являются:
1) заказчик
(Концерн);
2)
предприятие-изготовитель;
3) организации,
уполномоченные заказчиком осуществлять функции по контролю качества
оборудования;
4) организации,
привлеченные заказчиком для подготовки экспертных заключений и участия в
комиссиях при проведении приемочных испытаний и инспекций оборудования;
5) проектные и
конструкторские организации, участвующие в разработке оборудования;
6) технические
эксперты и аудиторы.
Организации -
участники процесса выполняют свои функции в рамках заключенных с ними
контрактов (договоров) и несут ответственность за качество выполнения порученных
работ. Технические эксперты и аудиторы отвечают за качество выполненных ими
экспертиз и обоснованность предлагаемых рекомендаций и решений.
9.2.
Ответственность заказчика.
9.2.1. Заказчик
должен обеспечить:
1) разработку и
согласование ТЗ, ИТТ, ОТТ, включая согласование технических условий ТУ на
продукцию;
2) подготовку
контрактов (договоров) с предприятиями-изготовителями (поставщиками);
3) контроль за выполнением условий контрактов (договоров) с
предприятиями-изготовителями (поставщиками);
4) согласование и
утверждение планов качества, разработанных предприятием-изготовителем;
5) контроль за качеством изготовления продукции на предприятии;
6) отбор
уполномоченных организаций, осуществляющих контроль качества изготовления
оборудования, и заключение с ними договоров на выполнение работ;
7) контроль за выполнением уполномоченными организациями
условий договоров;
8) привлечение
организаций и физических лиц для подготовки экспертных заключений и участия в
комиссиях при проведении приемочных испытаний и инспекций оборудования;
9) направление
своих представителей для участия в испытаниях (контроле) в контрольных точках
плана качества.
9.2.2. Согласование
заказчиком планов качества проводится после их разработки предприятием-изготовителем.
В процессе согласования заказчик отмечает контрольные точки, при выполнении
которых будут присутствовать его представители.
9.2.3. Контроль за
качеством изготовления продукции осуществляется заказчиком в соответствии со
стандартами ГОСТ Р ИСО в виде оценки готовности
предприятия к производству, проверки системы менеджмента качества, выполнения
требований ПОКАС (И), контроля полноты и правильности технической и отчетной
документации и присутствия своих представителей при проведении испытаний
(контроля) в точках, определенных планами качества.
9.2.4. Отбор
уполномоченных организаций проводится в соответствии с разработанным заказчиком
документом, устанавливающим организационную и техническую готовность
организаций к выполнению требований заказчика.
9.2.5. Контроль за выполнением уполномоченными организациями
условий договоров проводится в ходе периодических и внеплановых проверок
(аудитов) их деятельности, а также путем анализа несоответствий и дефектов,
выявляемых при входном контроле оборудования на площадке АС, при монтаже
оборудования и его эксплуатации.
9.3.
Ответственность предприятия-изготовителя.
9.3.1.
Предприятие-изготовитель должно иметь:
1) лицензию органов
государственного надзора на деятельность по изготовлению продукции для объектов
использования атомной энергии;
2) документы,
подтверждающие сертификацию оборудования в рамках системы обязательной
сертификации ОИТ;
3) разработанную и
утвержденную программу обеспечения качества при изготовлении.
9.3.2.
Предприятие-изготовитель с учетом требований ГОСТ Р
ИСО 9004 должно обеспечить:
1) разработку ТД,
включающей технологические процессы (операционные карты и маршрутные
технологии), организационные документы (инструкции, СТО), которая позволяет
изготавливать продукцию в соответствии с требованиями КД.
В случаях,
предусмотренных нормативными документами, ТД должна быть согласована со
специализированной организацией;
2) техническую
возможность изготавливать оборудование в соответствии с требованиями заказчика
(наличие необходимого оборудования, программных средств и инструментов);
3) техническую
возможность проведения испытаний и контроля качества оборудования в
соответствии с программами контроля качества, программами испытаний,
разработанными конструкторской организацией, и технологической документацией;
4) разработку
планов качества в соответствии с КД, программами контроля качества и
технологической документацией, согласованных с заказчиком;
5) метрологическую
поверку средств контроля и приборов в соответствии с установленным порядком;
6) аттестацию
персонала и лабораторий, участвующих в процессе контроля качества оборудования;
7) взаимодействие с
поставщиками материалов, комплектующих и полуфабрикатов в соответствии с
программой обеспечения качества и требованиями стандартов;
8) проведение
контроля или испытаний в присутствии представителей заказчика и по их
требованию - представителей органов государственного надзора;
9) привлечение (при
необходимости) или в случаях, оговоренных действующими нормативными
документами, специализированных и/или конструкторских организаций для
проведения экспертиз, участия в проведении испытаний и контроля, верификации,
валидации и квалификации продукции;
10) фиксацию и учет
выявленных при контроле качества продукции несоответствий и согласование корректирующих
действий (карты несоответствий и отступлений, технические решения).
9.4.
Ответственность уполномоченных организаций.
9.4.1.
Уполномоченные заказчиком организации должны обеспечить:
1) участие в
процедурах контроля качества изготовления оборудования в соответствии с
требованиями договора;
2) согласование по
поручению заказчика планов качества предприятия-изготовителя;
3) участие в
испытаниях и/или инспекциях продукции в соответствии с планами качества;
4) разработку
планов контроля, согласование их с предприятием-изготовителем и утверждение
заказчиком;
5) информирование
заказчика о выявленных отступлениях и несоответствиях при изготовлении
продукции.
9.4.2.
Уполномоченные организации должны создать систему повышения квалификации своего
персонала, обеспечить знание персоналом требований действующих нормативных и
руководящих документов.
9.5.
Ответственность привлеченных организаций.
9.5.1. Организации,
привлеченные заказчиком для подготовки экспертных заключений, должны иметь
лицензию органов государственного надзора на право проведения экспертиз
безопасности.
9.5.2. Привлеченные
организации должны быть уполномочены заказчиком по согласованию с органами
государственного надзора на согласование вопросов допустимости отступлений,
изменений технологии изготовления.
9.5.3. Привлеченные
организации должны быть уполномочены заказчиком на рассмотрение вопросов и
подготовку заключений, связанных с процессом контроля качества изготовления,
участие в комиссиях при проведении приемочных испытаний и инспекций оборудования.
9.6.
Ответственность проектных и конструкторских организаций.
9.6.1. Проектные и
конструкторские организации должны иметь лицензию органов государственного
надзора на соответствующий вид деятельности.
9.6.2. Проектные и
конструкторские организации должны осуществлять авторский надзор
(сопровождение) изготовления продукции в соответствии с разработанными ими
положениями.
9.6.3. Проектные и
конструкторские организации рассматривают и согласовывают при наличии
соответствующего обоснования отступления от требований ПКД, возникшие в
процессе изготовления.
9.7. В случае
нарушения предприятием-изготовителем своих обязательств заказчик оставляет за
собой право проведения процедуры рекламации, содержащей требования об
устранении нарушений и/или уплате соответствующего возмещения.
Приложение А
(рекомендуемое)
ФОРМА ПЛАНА
КАЧЕСТВА
|
_АЭС
/Наименование атомной станции,
на
которую планируется поставлять изделие/
|
Наименование
Поставщика
|
/1/
|
|
ПЛАН
КАЧЕСТВА
N _
|
Класс
безопасности
|
/4/
|
Изм.
|
/5/
|
Наименование
Завода-
изготовителя
|
/2/
|
|
Наименование
изделия
(оборудования)
|
Обозначение
изделия
(оборудования)
|
Заводские номера
изделий
(оборудования)
|
Контракт между
Заказчиком
и Поставщиком
(изготовителем) N _
|
|
/6/
|
/7/
|
/8/
|
/9/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WP - точка
освидетельствования; HP - точка остановки.
|
N
п/п
|
Наимено-
вание
техноло-
гической
или конт-
рольной
операции
|
Наимено-
вание
оборудо-
вания,
изделий
(деталей,
узлов)
|
РКД,
ТД, НД,
содер-
жащие
требо-
вания к
качеству
|
Содер-
жание
дейст-
вий
|
Доку-
менты
регист-
рации
резуль-
татов
|
Статус
контрольных точек
и свидетельство
соответствия
|
При-
меча-
ние
|
|
Завод-
изгото-
витель
|
Предста-
витель
заказчика
|
|
Тип
точ-
ки
|
Под-
пись
и
дата
|
Тип
точ-
ки
|
Под-
пись
и
дата
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Форма листа
разработки и согласования плана качества
|
Наименование ЗИ
|
План
качества
|
N
|
Код
|
|
Лист
из
|
|
|
Разработал
(предприятие-изготовитель)
|
Согласовал
(Представитель заказчика)
|
|
Должность
|
|
|
|
Фамилия
Инициалы
|
|
|
|
Подпись
|
|
|
|
Дата
|
|
|
Примечания:
1. В качестве
согласующих лиц должны выступать руководители соответствующих организаций,
полномочия которых определены приказами по предприятию.
2. В качестве
представителя заказчика могут выступать представители аппарата Концерна или его
филиалов, представители уполномоченной организации.
Форма листа
идентификации отметок о выполнении контрольных,
технологических
операций и проведении контроля за качеством
|
Наименование ЗИ
|
План
качества
|
N
|
Код
|
|
Лист
из
|
|
|
Предприятие-изготовитель
|
Представитель заказчика
|
|
Должность
|
|
|
|
Фамилия,
инициалы
|
|
|
|
Подпись
|
|
|
|
|
|
|
|
Должность
|
|
|
|
Фамилия,
инициалы
|
|
|
|
Подпись
|
|
|
|
|
|
|
|
Должность
|
|
|
|
Фамилия,
инициалы
|
|
|
|
Подпись
|
|
|
Примечание -
Отметка о выполнении контрольных, технологических операций и проведении контроля за качеством должна принадлежать лицу, выполнявшему
указанные операции и контроль.
┌───────────────────────────────────────────────────┐
│ От предприятия-изготовителя │
│ _______________ ___________
_____________________ │
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) │
│ "__" ____________ 200_ г. │
│
│
│ От заказчика (представителя заказчика) │
│ _______________ ___________
_____________________ │
│
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) │
│ "__" ____________ 200_ г. │
└───────────────────────────────────────────────────┘
Таблица 1А
Форма листа учета
заводских номеров
и соответствующих
паспортов изделий
|
Наименование ЗИ
|
План
качества
|
N
|
Код
|
|
Лист
из
|
|
N
п/п
|
Заводской
номер
/1/
|
Номер
паспорта
/2/
|
N
п/п
|
Заводской
номер
/1/
|
Номер
паспорта
/2/
|
N
п/п
|
Заводской
номер
/1/
|
Номер
паспорта
/2/
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Правила и
комментарии по оформлению планов качества
1. В полях плана
качества должна быть отражена следующая информация:
- поле 1 титульного
листа: полное наименование поставщика (при наличии самостоятельного
поставщика);
- поле 2 титульного
листа: полное наименование изготовителя;
- поле 3 титульного
листа: номер листа и общее количество листов плана качества;
- поле 4 титульного
листа: класс безопасности (в случае, если оборудование не подпадает под
классификацию безопасности, в поле 4 проставляется отметка "4",
соответствующая 4-му классу безопасности или б/к - без
классификации);
- поле 5 титульного
листа: идентификация изменений плана качества;
- поле 6 титульного
листа: наименование оборудования, на которое оформляется план качества;
- поле 7 титульного
листа: обозначение чертежа оборудования (с учетом исполнения) согласно дополнения к контракту (договору);
- поле 8 титульного
листа: номер оборудования, присваиваемый изготовителем (допускается ссылка на
приложение к плану качества);
- поле 9 титульного
листа: номер контракта между заказчиком и поставщиком (изготовителем) на
поставку оборудования;
- столбец 1 таблицы
титульного листа: номер по порядку;
- столбец 2 таблицы
титульного листа: наименование контрольной или технологической операции;
- столбец 3 таблицы
титульного листа: приводятся наименования деталей и их чертежей (с учетом
допустимых исполнений), процессов (с учетом внедренных для данной партии
изделий извещений об изменении, предварительных извещений, технических решений,
технологических предварительных извещений), которые подлежат контролю в ходе
указанной в столбце 2 операции;
- столбец 4 таблицы
титульного листа: приводятся требования или дается точная ссылка на документ,
содержащий требования, которым необходимо следовать при проведении операции,
указанной в столбце 2;
- столбец 5 таблицы
титульного листа: указывается краткое содержание контрольных операций;
- столбец 6 таблицы
титульного листа: дается наименование документов, в которые заносятся записи,
подтверждающие выполнение операции и/или содержащие результаты проведения
операции (журналы контроля, протоколы, акты);
- столбцы 7, 9
таблицы титульного листа: устанавливаются статусы контрольных точек для
изготовителя (статус точки изготовителя не может быть ниже HP) и представителя
заказчика соответственно;
- столбцы 8, 10
таблицы титульного листа: соответствующее уполномоченное лицо (изготовителя,
представителя заказчика) удостоверяет своей подписью выполнение
освидетельствования контрольной точки плана качества и ставит дату освидетельствования;
- столбец 11
таблицы титульного листа: указываются комментарии и примечания, возникающие в
процессе контрольных действий за качеством, указываются номера актов,
протоколов, решений и других документов по выявленным и согласованным
несоответствиям.
2. В полях таблицы
1А к плану качества должна быть отражена следующая информация:
- поле 1: номер
оборудования, присваиваемый изготовителем;
- поле 2: номер
паспорта на оборудование.
3. План качества
должен оформляться на отдельное изделие или на партию однотипных изделий,
которые изготавливаются и контролируются с применением одних и тех же
технологических процессов с указанием заводских номеров оборудования, входящего
в партию.
4. До начала
изготовления оборудования в установленном на предприятии порядке должно быть
назначено уполномоченное лицо (лица), удостоверяющее подписью в плане качества
выполнение контрольных точек со стороны изготовителя.
5. Подробные
рекомендации по заполнению планов качества должны быть приведены в методических
указаниях, разработанных заказчиком.
Приложение Б
(рекомендуемое)
ФОРМА ПЛАНА
КОНТРОЛЯ
┌───────────────────────────────────────┐
│УТВЕРЖДАЮ │
│Представитель заказчика │
│_________________________________ │
│_________________________________ │
│
(должность)
│
│___________ _____________________ │
│ (подпись) (Ф.И.О.) │
│"__" ____________ 200_ │
│
(дата)
│
│ │
│УТВЕРЖДАЮ │
│Завод-изготовитель │
│_________________________________ │
│_________________________________ │
│
(должность)
│
│___________ __________________ │
│ (подпись) (Ф.И.О.) │
│"__" ____________ 200_ │
│
(дата)
│
│ │
├───────────────────────────────┬───────┴──────────────────┬──────────────┐
│
ПЛАН КОНТРОЛЯ │ │ Количество│
│ │ Номер Плана надзора│ листов│
│ ├──────────────────────────┴──────────────┤
│ │N от
"__" ____________ 200_ г.
│
│ │ Номер Контракта на Поставку
СЯТ│
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│Представитель заказчика │Завод-изготовитель │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
├───────────────────────────┬───┴────────────────────┬────────────────────┤
│ Наименование оборудования │Обозначение
оборудования│Номер плана качества│
├───────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────┤
├───────────────────────────┴────────────────────────┴──────┬─────────────┤
│ ПЛАН КОНТРОЛЯ N _______
│Стр. __ из __│
└───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
Таблица 1Б
|
N
п/п
по
ПК
|
Тип
конт-
роль-
ной
точки
|
Объект надзора
и приемочных инспекций
|
Нормативные
документы,
для руко-
водства при
осуществле-
нии
контроля
|
Метод
и объем
конт-
роля
|
Документы,
подтвер-
ждающие
результаты
контроля
|
При-
меча-
ния
|
|
Наименование
технологи-
ческой или
контрольной
операции
|
Наименование
оборудования,
детали, узла;
обозначение
чертежа
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечания:
1. В колонке 1
указывается номер контрольной или технологической операции в соответствии с
планом качества.
2. В колонке 2
указывается тип контрольной точки в соответствии с планом качества.
3. В колонке 3
указываются наименования технологических или контрольных операций (при
необходимости уточнения стадий контроля по сравнению с планом качества).
4. В колонке 4
указываются наименования оборудования (деталей, узлов), над которым проводятся
операции, указанные в колонке 3, а также обозначения соответствующих чертежей.
5. В колонке 5 приводятся требования или дается ссылка на документ,
содержащий требования, которым необходимо следовать при проведении контроля за
качеством, которые будут использоваться при контроле за качеством
соответствующей контрольной или технологической операции, которая проводится
над деталью (узлом), указанной в колонке 4.
6. В колонке 6
указываются метод и объем проведения контроля.
7. В колонке 7
указываются документы, оформляемые по результатам контроля.
8. В колонке 8
указываются комментарии представителя заказчика по контролю относительно
периодичности проведения контрольных мероприятий, проценту выборки
контролируемого оборудования и другие необходимые сведения.
Приложение В
(рекомендуемое)
ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЯ О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Завод-изготовитель
__________________________________________________│
│ Дата: "__"
___________ 200_│
│ Представителю заказчика
_____________ │
│ УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНТРОЛЕ N
____________ │
│
│
│ В
соответствии с контрактом на поставку оборудования N ___________ от│
│"__" ________ 200_ изготавливаются
______________________________________│
│
(наименование изделия, обозначение ДКО│
│ (изм.
N __), чертежа (изм. N __))
│
│
Извещаем Вас, что с "____" ___________ 200_ │
│ (дата) (месяц)
(год)
│
│нами будут проводиться работы ___________________________________________│
│ (наименование
контрольной операции, │
│
идентификация объектов контроля)
│
│по Плану качества N ________ Номер и тип
контрольной точки ______________│
│
(WP, HP) │
│
Прошу подтвердить Ваше присутствие при контроле в контрольной
точке│
│Плана качества
│
│
Уполномоченное лицо
│
│
завода-изготовителя _________ _____________________
_________________│
│ (подпись) (фамилия, инициалы) (должность) │
│ │
│
Участие на следующих операциях контрольной точки подтверждаю │
│_________________________________________________________________________│
│
(метод и объем контроля в соответствии с Планом контроля) │
│
Представитель заказчика _________ ___________________
_______________│
│ (подпись) (фамилия,
инициалы) (должность) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Форма оборотной стороны
уведомления о контроле качества
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О КОНТРОЛЕ N
_______ │
│ К
Уведомлению о контроле N ___________ от "__" ____________ 200_ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
В результате проведения
контроля установлено, что контрольная│
│операция
удовлетворяет требованиям рабочей конструкторской и│
│технологической документации, а также контракта на поставку
оборудования│
│N _____________ от "__"
____________ 200_
│
│
Представитель заказчика _________ ___________________
_______________│
│ (подпись) (фамилия,
инициалы) (должность) │
│
______________________________________│
│ (даты
проведения надзора за качеством)│
│
М.П.
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
В результате проведения
контроля установлено, что контрольная│
│операция
не удовлетворяет требованиям
рабочей
конструкторской и│
│технологической документации, а также контракта на поставку
оборудования│
│N _____________ от "__"
____________ 200_ │
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│_________________________________________________________________________│
│ (описание найденных
несоответствий) │
│
Представитель заказчика _________ ___________________
_______________│
│ (подпись) (фамилия,
инициалы) (должность) │
│ ______________________________________│
│ (даты
проведения надзора за качеством)│
│
М.П.
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Заключение
о контроле получено
Ответственный представитель
завода-изготовителя _________ ___________________ ___________ _________
(подпись) (фамилия,
инициалы) (должность) (дата)
Приложение
Г
(рекомендуемое)
ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЯХ
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Предприятие
_________________________________________________________│
│ Дата: "__" ____________
200_ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Представителю заказчика ___________
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЕМОЧНЫХ ИСПЫТАНИЯХ
N _____
Предъявляются к приемочным испытаниям _________________________________
(наименование оборудования,
обозначение чертежа (N изм. __))
В
количестве __________________________________________________________
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Заводские номера
_____________________________________________________│
│
______________________________________________________________________│
│
______________________________________________________________________│
│
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Принята отделом технического контроля, соответствует
требованиям:
технической документации (N чертежа) __________________________________
контракта
на поставку оборудования N ___________ от "__" _________ 200_
Особые
отметки:
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Совместно с изделиями предъявляются: │
│
┌─┐
┌─┐ │
│1. Паспорта на оборудование │ │ │ │ │
│
└─┘
└─┘ │
│
┌─┐
┌─┐ │
│2. Отчеты о несоответствии │ │ │ │ │
│
└─┘
└─┘ │
│
┌─┐
┌─┐ │
│3. Сертификаты на материалы и
комплектующие │ │ │ │ │
│
└─┘ └─┘ │
│
┌─┐
┌─┐ │
│4. План качества │
│ │ │ │
│ └─┘ └─┘ │
│
┌─┐
┌─┐ │
│5. Удостоверение о надзоре за качеством │ │ │ │ │
│ и
приемочной инспекцией
└─┘
└─┘ │
│
┌─┐
┌─┐ │
│6. Другая документация согласно │ │ │ │ │
│
требованиям Контракта
└─┘
└─┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Уполномоченное лицо завода-изготовителя ___________________ ___________
(фамилия, инициалы) (подпись)
Уполномоченное лицо ОТК
завода-изготовителя _____________________________ _____________________
(фамилия,
инициалы) (подпись)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Продукция предъявлена: "__" ____________ 200_ в ______
час. │
│
Представитель заказчика по надзору _____________________
____________│
│
(фамилия, инициалы)
(подпись) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Форма оборотной
стороны уведомления о приемочных испытаниях
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРИЕМКЕ
к
Уведомлению о приемке N _______ от "__" _________ 200_
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ В
результате проведения приемочных испытаний установлено, что: │
│_________________________________________________________________________│
│ (заключение Представителей
заказчика о соответствии или несоответствии: │
│_________________________________________________________________________│
│
результатов контрольных и технологических операций при изготовлении │
│_________________________________________________________________________│
│оборудования, комплектности оборудования и
сопроводительной документации,│
│_________________________________________________________________________│
│
упаковки, маркировки оборудования и тары требованиям Контракта │
│_________________________________________________________________________│
│
на поставку оборудования, а также о готовности к поставке │
│ для использования по
назначению) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Представитель
│
│
заказчика _________ _____________________ _____________
_____________│
│
(подпись) (фамилия,
инициалы) (должность) (дата)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Заключение о приемочных испытаниях получил ______________ │
│ (дата) │
│
Ответственный представитель
│
│
завода-изготовителя _________ _____________________
_________________│
│ (подпись) (фамилия, инициалы) (должность) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘